«`html «`

Что такое НДС простыми словами

НДС — это налог на добавленную стоимость (VAT), который включается в цену товаров и услуг на каждом этапе цепочки: закупка → производство/переработка → оптовая и розничная продажа. Для конечного потребителя НДС уже «сидит» в цене, а компании-плательщики НДС учитывают его в учёте: уплачивают начисленный НДС с продаж и принимают к вычету входной НДС по покупкам при соблюдении условий.

Наш калькулятор НДС онлайн решает два типовых задания:

• Добавить НДС к цене без НДС (рассчитать «с НДС» и сумму налога).
• Выделить НДС из суммы «с НДС» (получить «без НДС» и отдельную сумму налога).

Кому полезен калькулятор НДС

• Бухгалтерам и менеджерам по продажам — быстро проверить сумму по договору, спецификации, счёту или коммерческому предложению.
• Предпринимателям и собственникам — оценить итоговую цену для клиента и маржу.
• Маркетологам и e-commerce — правильно показывать цены «с НДС» и «без НДС» в карточках товара и при оформлении заказа.
• Фрилансерам/самозанятым — понять разницу между ценой с НДС и без НДС при работе с юрлицами (если контрагент — плательщик НДС).

Как пользоваться калькулятором

1. Введите сумму.
   Это может быть цена без НДС (если хотите прибавить налог) или с НДС (если нужно выделить налог из общей суммы).
2. Выберите режим расчёта.
   • Добавить НДС: из «без НДС» получить «с НДС» и сумму налога.
   • Выделить НДС: из «с НДС» получить «без НДС» и сумму налога.
3. Укажите ставку НДС.
   Чаще всего используется 20%, для ряда категорий — 10%, для экспортных операций — 0%. При необходимости задайте свою ставку.
4. Нажмите «Рассчитать» и получите:
   • Сумму без НДС,
   • Сумму НДС,
   • Сумму с НДС,
     — плюс возможность скачать расчёт в CSV (если вы внедряете наш JS-калькулятор).

Формулы расчёта НДС

Пусть rr — ставка в долях (например, 20% = 0,20).

Добавить НДС (из цены без НДС получить с НДС)

• НДС: VAT=Net×r\text{VAT} = \text{Net} \times r
• С НДС: Gross=Net×(1+r)\text{Gross} = \text{Net} \times (1 + r)

Выделить НДС (из суммы с НДС получить без НДС)

• Без НДС: Net=Gross1+r\text{Net} = \frac{\text{Gross}}{1 + r}
• НДС: VAT=Gross−Net\text{VAT} = \text{Gross} — \text{Net}

Граничные случаи:

• При 0% налог не начисляется — «без НДС» = «с НДС», НДС = 0.
• При произвольной ставке укажите число процентов (например, 7%) — формулы те же.

Примеры расчёта

1) Добавить НДС 20% к цене без НДС

Цена без НДС: 100 000 ₽.

• НДС = 100 000 × 0,20 = 20 000 ₽
• С НДС = 100 000 × 1,20 = 120 000 ₽

2) Выделить НДС 20% из суммы с НДС

Сумма с НДС: 120 000 ₽.

• Без НДС = 120 000 / 1,20 = 100 000 ₽
• НДС = 120 000 − 100 000 = 20 000 ₽

3) Добавить НДС 10%

Цена без НДС: 55 900 ₽.

• НДС = 55 900 × 0,10 = 5 590 ₽
• С НДС = 55 900 × 1,10 = 61 490 ₽

4) Выделить НДС 10% из общей суммы

С НДС: 61 490 ₽.

• Без НДС = 61 490 / 1,10 = 55 900 ₽
• НДС = 61 490 − 55 900 = 5 590 ₽

Ставки НДС и где они встречаются

• 20% — стандартная ставка (наиболее распространённая).
• 10% — по отдельным социально значимым категориям (часть продуктов питания, товары детского ассортимента, отдельные медикаменты и печатные издания и др.).
• 0% — экспорт и некоторые специфические операции при выполнении условий.

В реальном учёте важны условия применения ставок и корректное документальное подтверждение. Калькулятор — инструмент для быстрой прикидки и подготовки документов.

Типовые сценарии использования

B2B: коммерческое предложение и договор

• Цена закупки поставщика без НДС — нужно быстро прикинуть цену продажи с НДС, добавить маржу и сформировать КП.
• Контрагент просит цену включая НДС — выделите НДС, чтобы увидеть «чистую» сумму и понять маржинальность.

E-commerce и прайс-листы

• На витрине показываете привлекательную цену без НДС, но на этапе оформления нужны корректные суммы с НДС — калькулятор помогает синхронизировать карточку и чек-аут.
• Формируете прайс-лист в Excel — выгрузите расчёты в CSV и подгрузите в таблицу.

Бюджетирование и «что, если?»

• При планировании доходов/расходов важно понимать разницу между выручкой с НДС и доходом без НДС.
• При изменении ставки (гипотетический сценарий) можно быстро пересчитать все цены.

Частые ошибки и как их избежать

1. Ошибочно начисляют НДС на сумму «с НДС».
   Для выделения налога обязательно делите на 1+r1+r, а не умножайте сумму на ставку.
2. Смешивают «с НДС» и «без НДС» в одной строке прайса.
   Всегда подписывайте, какая именно сумма указана, и дублируйте вторую.
3. Неверно округляют.
   В калькуляторе округление до копеек идёт на каждом шаге. При большом количестве позиций итог лучше проверять по правилам вашей учётной системы.
4. Применяют неверную ставку для категории товара/услуги.
   Если сомневаетесь, уточните ставку для конкретной операции и условия документального подтверждения.
5. Путают освобождение от НДС и ставку 0%.
   Освобождение — это когда НДС не начисляется и вычет входного НДС не применяется; ставка 0% — это начисление по нулевой ставке при праве на вычет при соблюдении условий.

Вопросы и ответы (FAQ)

Калькулятор считает входной НДС к вычету?
Нет, он не проверяет право на вычет. Он считает арифметику: «с НДС» ↔ «без НДС» + сумма налога.

Можно ли задавать нестандартную ставку?
Да, выберите «Другая…» и укажите процент (например, 7%). Формулы универсальны.

Что делать с ценой «около» — например, 999,99 ₽?
Просто введите число — калькулятор корректно обработает копейки, запятые, пробелы и точки.

Чем «выделить НДС» отличается от «удалить НДС»?
Это одно и то же действие: из общей суммы «с НДС» получить «без НДС» и сумму налога.

Краткий вывод

Калькулятор НДС — быстрый способ рассчитать цену «с НДС» и «без НДС», корректно добавить или выделить налог для любой ставки. Он экономит время при подготовке коммерческих предложений, договоров, прайсов и интернет-витрин, а также помогает избежать ошибок с округлением и неправильным применением ставки. Введите сумму, выберите режим и ставку — и получите точный результат сразу же.